目录
第一部分 岳阳经济技术开发区财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
（二）机构设置
现有人数52人，其中：在职编制39人；离退休13人。其中：副处级领导1人，正科级领导9人，副科级领导7人。机关内设9科1办：综合科、预算科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、政府采购管理科、财政投资评审管理科、财政监督检查科、国有资产管理办公室，直属二级机构两个,含财政国库管理办公室和非税收入征收管理办公室。
二、部门预算单位构成
内设机构共10个，其中包括 综合科， 预算科，社会保障科， 农业科， 经济建设科， 财政监督检查科， 政府采购管理科(信息科) 企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及 财政国库管理办公室。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费，没有经费拨款和预算管理的非税收入拨款。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数48285.79万元，其中，一般公共预算拨款48285.79万元。收入较去年增加了22073.92万元，主要是增加了债务还本和付息支出9000万元,行政绩效预留8000万元，市担保公司投资5000万元，人员经费73.92万元。
（二）支出预算
四、2019年年初预算数48285.79万元。其中：基本支出8490.79万元，含工资福利支出8407.39万元、商品服务支出83.40万元。项目支出39795万元，含商品和服务支出755万元、债务利息及费用支出30000万元、资本性支出（基本建设）40万元、资本性支出5000万元，其他支出4000万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为8490.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为39795万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中投资评审、绩效评价及联合监督检查等购买公共服务经费715万元，网络建设和维护管理22万元、软件平台和服务费用18万元、还本支出4000万元、债务付息30000万元、乡镇管理处财政所精细化管理与建设经费40万元、财政代编市担保公司投资5000万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年一般公共预算拨款63万元，和上年预算支出持平。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。
（三）政府采购情况
2019年区财政局政府采购平台上2个项目，总金额188万元。平台下13个项目，总金额47.72万元。政府采购货物服务预算为34万元（其中政府购买服务20万元）。
（四）国有资产占有使用情况
没有占有国有资产使用的情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》因2019年单位预算支出单个项目均不超过50万元，未做项目支出绩效目标表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区财政局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
