目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳经开区建设交通局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳经开区建设交通局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
岳阳经济技术开发区建设交通局 2018年财政决算公开
第一部分 单位概况
（一）主要职责
建设交通局主要负责负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造及棚户区改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。
（二）机构设置
内设5个科室（综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、重点项目办公室（城乡建设科）），下设农村公路管理所。
第二部分 岳阳经开区建设交通局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳经开区建设交通局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计2165.47万元，比上年度增加1286.26万元增长146.3%。支出总计2443.19万元，比上年增加1549.42万元增长173.4%。增加原因部分以前直接拨付款项，经我局账户拨付，并增加部分项目支出。
二、收入决算情况说明
本年度总收入2165.47万元，其中财政拨款收入2165.47万元，其中一般公共服务支出25.61万元，占比1.18%，节能环保支出308.57万元，占比14.25%，城乡社区支出261.08万元，占比12.06%，交通运输支出170.51万元，占比7.87%资源勘探信息等支出1349.7万元，占比62.33%，住房保障支出50万元2.31%。新增项目开支较大。
三、支出决算情况说明
本年度总支出2443.19万元，其中一般公共服务支出25.61万元，占比1.05%，节能环保支出308.57万元，占比12.63%，城乡社区支出261.08万元，占比10.69%，交通运输支出170.51万元，占比6.98%，资源勘探信息等支出1627.42万元，占比66.61%，住房保障支出50万元，占比2.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计2165.47万元，比上年度增加1286.26万元增长146.3%。财政拨款支出总计2165.47万元，比上年增加1271.7万元增长143.3%。增加原因部分以前直接拨付款项，经我局账户拨付，并增加部分项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨付年度支出2165.47万元，占全年总支出数的88.63%。今年新增项目开支数额较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨付年度支出2165.47万元，其中基本支出896.93万元，占比41.42%；项目支出1268.54万元，占比58.58%。今年新增项目开支数额较大。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年公共预算财政拨款基本支出896.93万元。其中：工资福利支出413.6万元，占比46.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；商品和服务支出376.77万元，，占比42.01%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助106.57万元，占比11.88%，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
公务用车运行维护费无，因公出国（境）费用0.28万元，公务接待费无。因公出国（境）经上级单位审批1人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我局本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、预算绩效情况说明
2018年度财政拨款收入合计2165.47万元，与上年相比增加了146.3%。财政拨款支出合计2165.47万元，与上年相比增加了146.3%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在网站进行了公开。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出376.77万元，比2017 年减少了61.23万元，减少13.98%。主要原因是：财务更加规范，部分资金列支专项。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
