第一部分 岳阳经济开发区国土分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳经济开发区国土分局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳经济开发区国土分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳经济开发区国土分局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规规章和方针、政策，监督检查辖区内国土资源法律法规规章执行情况，依法保护土地、矿产等自然资源所有权人和使用权人的合法权益，推进国土资源系统依法行政工作。
（二）参与编制和实施辖区内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发、矿产资源保护与开发利用、地质灾害防治等专项规划。
（三）负责调处辖区内土地权属纠纷，组织辖区内土地资源调查、土地变更调查、地籍调查、土地统计和动态监测，承担辖区内土地确权具体工作，协助做好不动产登记相关工作。
（四）负责辖区内基本农田保护区划定和基本农田保护管理工作，负责辖区内土地开发、土地整理、土地复垦和耕地保护工作。
（五）负责组织实施辖区内土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承办报上级人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。
（六）负责承办辖区内国有土地储备和国有建设用地使用权出让、划拨、转让具体工作；指导辖区内基准地价评测、更新和节约集约用地评价工作；负责辖区内闲置土地清查工作。
（七）负责辖区内矿产资源管理工作；负责采矿权登记发证和转让审批初审工作；负责辖区内地质环境保护和地质灾害防治工作，依法管理水文地质、工程地质、地质环境勘查和评价工作；承担辖区内国土资源突发事件应急管理工作。
（八）负责辖区内测量标志的管理和保护，参与管理和实施辖区内基础测绘、地理国情监测工作，依法管理测绘地理信息市场。
（九）负责开展国土资源执法监察动态巡查，做好国土资源跟踪管理；负责辖区内国土资源违法案件的调查呈报工作。
（十）负责辖区内国土资源信访事项的办理。
（十一）承办市国土资源局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市国土资源局岳阳经济技术开发区分局内设局办公室、规划用地科、财务科、耕地保护科等科室。
第二部分 岳阳经济开发区国土分局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区国土分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计630.8万元，与2017年相比，收、支总计增加333.28万元，增长112.02%。主要原因是增加了土地出让业务费返还款。
二、收入决算情况说明
2018年收入369.69万元，其中：一般公共预算拨款收入128.69万元，比上年增加112.89%。占本年总收入88.91%。政府性基金预算财政拨款收入200万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入54.1%。其他收入41万元，比上年减少6.82%。占本年总收入11.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计142.84万元，其中：基本支出142.84万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计457.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加204.39万元，增长80.62%。主要原因是返还了土地出让业务费和增加了全国土地第三资调查等费用的结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出95.69万元，占本年支出合计的66.99%。与2017年度相比，比上年减少100万元，减少51.2%。主要原因是:减少了一些项目支出。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出95.69万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出95.69万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为207.66万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的46.08%。
按经济分类：工资福利支出71.2万元，比上年减少44.91%。商品和服务支出24.49万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳经济开发区国土分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.69万元。其中:
人员经费71.2万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入200万元,占本年收入合计的54.1%。本年支出14.15万元,占本年支出合计的9.91%。基本支出14.15万元,年末结转和结余185.85万元,
九、预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款支出年初预算为207.66万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的46.08%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳经济开发区国土分局机关（事业）运行经费财政拨款决算24.49万元。主要原因是：2018年第三次全国土地调查发生了办公费用。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
第五部分 附件
