目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年度年初预算批复录入辅助表(辅助09表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳经济技术开发区信访局概况
一、部门职责
（一）负责接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向区管委会提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（二）承办、督办区管委会领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（三）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）办理本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
（五）指导全区信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（七）负责全区进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
（八）承办区管委会交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置
岳阳经济技术开发区信访局内设科室包括：办公室、接访室、网信科。
（二）决算单位构成
我局2018年部门决算汇总公开单位只有局机关本级。决算报告编制范围包括本级。
第二部分 岳阳经济技术开发区信访局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计275.93万元，与2017年相比，收、支总计增加55.81万元，增长25.35%。主要原因是部分维稳工作经费在2018年下半年结算等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计191.97万元，其中：财政拨款收入191.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计240.61万元，其中：基本支出240.61万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计275.93万元，与2017年相比，收、支总计增加55.81万元，增长25.35%。主要原因是部分维稳工作经费在2018年下半年结算等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出240.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加20.59万元，增长9.36%,主要原因是部分维稳工作经费在2018年下半年结算等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出240.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.61万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为296.34万元，支出决算为240.61万元，完成年初预算的81.19%。其中：
１．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为71.34万元，支出决算为134.61万元，完成年初预算的188.69％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增支人员支出增加，年中追加安排工资、绩效奖金、社保、医疗、住房公积金、综治奖金。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为225万元，支出决算为106万元，完成年初预算的47.11％，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关维稳经费的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出240.61万元，其中:人员经费124.74万元，占基本支出的51.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.87万元，占基本支出的48.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.79万元，完成预算的19.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为0.79万元，完成预算的19.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.79万元，主要原因是因工作产生了公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组 10个、来宾57人次，主要是省市信访局来检查督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年整体支出绩效自评得分9５分，绩效等级为优秀。
年度绩效目标一：加强全区信访工作法治化水平，完成市信访局对我区的考核指标，信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率均达90%以上。已完成目标，具体的绩效指标完成情况为：
产出数量指标每名区党政领导干部每年接访次数年度目标值10次，实际完成平均11次以上。
产出时效指标信访事项及时受理率、信访事项按期答复率年度目标值96.00%，实际完成值分别为99.80%和99.90%。
效益指标服务对象满意度指标信访群众满意度年度目标值92.00%，实际完成值98.40%。
年度绩效目标二：收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供区管委决策参考，推动从政策层面解决一批信访问题。具体的绩效指标完成为：
产出数量指标开展重点课题专题研究年度目标值5次，实际完成值6次；开展小型调研年度目标值5次，实际完成值10次；编发《信访与民情》年度目标值12期，实际完成值12期。
产出质量指标全区信访总量下降10%以上。已完成指标。
（二）部门决算中绩效自评结果。
办信、接访工作经费绩效自评综述：全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一是产出数量指标来区正常访批次、人次年度目标设定为1500批次3300人次，实际接待来访1037批次3204人次。未发生一起进京、赴省非来访接待场所登记，未发生进京、赴省群体性上访；受理办理来信43批次43人次；办理信访1053批次，及时受理率100%，按期办理率100%。
二是产出质量指标录入率年初设定年度指标值100.00%，实际完成100.00%；来信事项信访机构及时受理率、来信事项责任部门及时受理率、来信事项责任部门按期答复率年初设定年度指标值均为98.00%，实际完成值分别为99.74%、99.22%、99.86%，均已完成。
三是产出时效指标及时受理率年初设定年度指标值为99.80%，实际为100.00%，已完成。
四是满意度指标来区正常访群众评价满意率、来信事项对信访机构满意度、来信事项对责任部门满意度年初设定年度指标值均为99.00%，实际完成分别为98.00%以上、99.46%、99.19%。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
为加强财政资金管理，突出资金绩效，我局高度重视支出绩效评价工作，成立了支出绩效评价领导小组，年初末召开局务会、党组会议，研讨全局各科室工作职能及资金需求。同时对日常支出，严格按月执行财务会审制度。
区信访工作在区工委、管委会和市局的正确领导下，在区财政的大力支持下，局党组精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出115.87万元，比年初预算数增加86.77万元，增加了298.18%。主要原因是：办公、印刷、差旅费的增加和办公设备的购置等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费6.93万元，用于召开季度信访联席会议4次，人数280人，内容为总结2018年每季度全区信访工作，通报每季度预考核情况，分析研判全区信访形势，安排部署下季度全区信访工作。
没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
一、评价报告综述
岳阳经济技术开发区信访局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况及其职能
（一）机构、人员构成
信访局编制人数8人，实有人数8人，属财政全额拨款的事业单位，会计核算和管理办法执行的是行政事业单位会计制度。另外我区信访工作联席会议办公室也设在我局。
（二）单位主要职责
区信访局成立于2006年，是区工委、管委会的直属局室之一。主要职责是：贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众工作，协调处理群众的信访问题。具体职能是：
1.负责处理区内外人民群众给区工委、管委会的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区工委、管委会提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区工委、管委会了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
2.承办、督办区工委、管委会领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3.协调处理跨县市区、跨乡镇（管理处）、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市、到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4.办理区本级信访事项复查，指导全区信访事项复查工作，协调信访事项复核工作。
5.指导全区信访业务工作，总结推广各乡镇、管理处，区直、市直派驻各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6.了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7.承办区工委、管委会交办的其他事项。
二、2018年整体收支情况
2018年，全局共计收入275.93万元，其中财政拨款收入191.97万元、上年度结余83.96万元。资金的主要结构为：信访局本级的行政经费、专项经费等资金构成。资金来源为财政年初与追加预算、其他收入等。
2018年单位全年支出240.61万元，其中工资福利支出122.64万元，对个人和家庭的补助2.1万元，商品及服务支出66.85万元（大部分为赴上级接访费用和维稳工作费用），资本性支出13.81万元，其他支出35.21万元。
三、资金使用及管理情况
1.按照接访经费、专项经费、行政经费三块相结合的模式，做好各块经费的合理分配工作，保证了我局和区信访联席会议各专项工作组正常开展的需要。
2.严格实行专项资金规范运作，做到专款专用，及时拨付接访和疑难信访救助资金，充分发挥专项资金的有效性。
3.工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财政纪律，确保招待费、会议费、学习考察费、交通运行费压减比例达到纪工委、财政局、审计局确定的管控目标和要求。严格控制“三公经费”的开支，使各项资金得到合理使用，全局工作得到积极有效的开展。
四、组织实施情况
为加强财政资金管理，突出资金绩效，我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，年初召开局务会、党组会议，研讨全局各科室工作职能及资金需求。同时对日常支出，严格按月执行财务会审制度。
五、资金绩效情况
区信访工作在区工委、管委会和市局的正确领导下，在区财政的大力支持下，局党组精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。经开区荣获2018年湖南省信访工作“三无”县市区荣誉称号、2018年度全市信访工作优胜单位，区信访局被评为2018年度全区综合绩效考评先进单位。
二、附件：2018年度岳阳经济技术开发区信访局部门决算公开表格
