目 录
第一部分 岳阳经济技术开发农村工作部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区农村工作部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责保护全区森林资源、生态建设和林业产业发展等工作；
5、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；
6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；
8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；
9、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；扎实开展扶贫领域突出问题集中整改，完成省市下达的减贫任务，完善扶贫开发信息系统，着力推进行业扶贫、驻村扶贫和结对帮扶工作，确保各项扶贫政策措施落实到位。
10、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；
11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工40名、“三性”劳务派遣人员2名，离退休人员2人，内设7个科局室3个二级机构。，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的为岳阳经济技术开发区农村工作部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年财政预算总收入9246.98万元，全部为财政经费拨款。
（二）支出预算：总支出9246.98万元，其中：基本支出421.98万元，项目支8825.00万元。
本单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入9246.98万元万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为421.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8825.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。
1、专项商品和服务支出280.00万元。
2、资本性支出(基本建设)8545.00万元。具体内容是：全区乡村振兴3000万元；规范农民建房500万元；小型水利工程建设及配套资金300万元；河长制建设200万元；河道、水库保洁工作及南湖巡查经费50万元；农业面源污染防治经费100.00万元；全区农村环境卫生整治暨美丽创建资金200.00万元；发展村级集体经济奖补资金100.00万元；木里港和新华港治理500万元；王家河综合治理配套1000万元；西塘花果小镇建设经费500万元；农民专业合作社专项资金50.00万元；精准扶贫专项资金350.00万元；平江扶贫专项资金及工作经费250.00万元；农村绿化三年行动专项资金500.00万元；植被恢复费100.00万元；牲猪禁养长效管理经费185万元；病死畜禽无害化处理收集转运中心50万元；育肥猪保险区级配套资金30.00万元；环保整改安饮工程专项资金500.00万元；规划设计经费50万元；以上资金专项审批。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年我部机关运行经费421.98万元，含工资福利支出342.66万元，一般商品和服务支出74.7万元，对个人和家庭的补助4.62万元。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。
（三）政府采购情况
2019年度政府采购预算1005万元。
（四）国有资产占有使用情况
无国有资产。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我部系统整体支出绩效目标9246.98万元，其中基本支出421.98万元，项目支出8825万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理。
主要绩效目标是：完成生态环境保护任务；抓好乡村振兴；扶贫、水利、林业，种养殖业。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区农村工作部2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
