目录
第一部分 宣传部单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区宣传部单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传部主要负责全区理论学习宣传；意识形态工作；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区深化文明城市建设活动。
（二）机构设置
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：副科级领导职数2人，正科级领导职数1人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，本部门无内设科室。
二、部门预算单位构成
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：副科级领导职数2人，正科级领导职数1人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，本部门无内设科室。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年无个人家庭补助预算，所以公开表格10、11、19、20为空，本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数428.69万元，其中，一般公共预算拨款428.69万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了167.4万元，主要原因是减少了专项项目支出167.4万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数428.69万元，其中，基本支出73.69万元，项目支出355.00万元。比2018年少167.4万元，主要原因是减少了项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为73.69万元，比上年增长2.6万元，主要原因是人员工资的上调，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为355.00万元，比上年减少170万元，原因是项目的减少及费用压减，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：（1、2019年报刊订阅16.00万元；2、讲文明树新风治陋习经费10万元；3、手机报经费24万元；4、新闻媒体合作经费40万元；5、《经开区新闻》电视栏目经费140万元；6、《经开区周刊》经费80万元；7、舆情监管及网络文明传播10万元；8、(工委)中心组学习5万元；9、新媒体建设合作经费30万元）。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年年初预算数为73.69万元，比上年增长2.6万元，增长3.66%，主要原因是人员工资的调整。机关运行经费是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数1万元，比上年减少2.75万元，下降73.33%，主要原因是：按财政要求减少公务接待开支，本年“三公”经费支出预算中，包含公务接待费1万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。主要原因是：其中，公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出，2019年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。
（三）政府采购情况
2019年本部门无政府性基金安排的支出
（四）国有资产占有使用情况
本单位无房屋建筑及公用车辆，无国有资产占有使用及新增资产配置.
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
目标1：落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权
目标2：唱响全区加快发展主旋律，全面展示国家级经开区美誉度、知名度和赞誉度。
目标3：持续深化全国文明城市建设，全面提升人民群众的获得感、幸福感和自豪感。
目标4：正确引导舆情监测和应急处置。
目标5：落实上级讲文明树新风治陋习工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》,。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区宣传部单位2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
