目 录
第一部分 招商合作局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）预算单位收入情况
（二）预算单位支出情况
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区招商合作局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全区内、外资金和项目引进；
2.贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；
3.承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；
4.负责入区企业、项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；
5.负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；
6.负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施，建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制；
7.负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；
8.组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪和服务等工作；
9.负责签约项目的履约监管；
10.会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；
11.承办区工委、管委会交办的日常工作。
（二）机构设置
根据上述职责，招商合作局内设综合科、招商科、项目评审（信息）科、项目服务科4个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠招商合作局。
1、 综合科
负责协助局领导处理日常事务；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件的起草；负责机关文秘、人事、纪检、档案、信访、财务、行政和接待等工作；负责收发、后勤服务、办公用品管理等工作；督促办理班子会议及领导决定的重要事项；综合协调各科室开展好工作；拟定机关有关规章制度，并监督执行；管理好机关内部财务和固定资产。
2、招商科
负责全区内、外资金和项目引进；贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈工作；负责签约项目的履约监管。
3、项目评审（信息）科
负责入区企业和项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。
4、项目服务科
参与全区招商引资项目跟踪、服务等工作；负责签约项目的履约监管。
5、贸促会
对接市贸促会（商会）工作。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算只有招商合作局本级，无其他二级预算单位；编制2019年部门预算时，单位实有人数20人，其中在编人员15人，公益性岗位2人，劳务派遣人员3人。
三、部门预算收支总体情况
（一）预算单位收入情况
岳阳经济技术开发区招商合作局2019年预算总收入40663.3万元，其中公共财政预算40663.3万元，较2018年预算减少23439.46万元，主要是财政代编预算项目减少；行政经费减少，我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入。
（二）预算单位支出情况
2019年单位预算总支出40663.3万元，其中基本支出203.3万元，项目支出40460万元，总支出比2018年减少23439.46万元，主要是财政代编预算项目减少，2019年没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年，一般公共预算拨款支出预算为40663.3万元，其中：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为203.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出预算较2018年增加15.54万元，主要是工资福利及其他社会保障费用相应增加，但是一般商品和服务支出预算比2018年减少13.35万元，主要行政经费人均削减60%。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为40460万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出360万元，主要用于对外招商、外出招商考察、电商科技扶贫等；对企业的补助支出40100万元，主要用于中介人奖励、产业发展专项资金支出，属于财政代编。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关运行经费预算拨款36.29万元，比2018年预算减少了13.35万元，减少37%，其主要原因是2019年预算时压缩了人员经费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费（含客商接待）9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费3万元，比2018年“三公”经费预算减少20%。
（三）政府采购情况
2019年我局机关政府采购预算总额7.6万元，其中，政府采购货物预算1.6万元，政府采购服务预算6万元，政府采购服务预算主要是招商入区协议内容聘用了法律顾问进行审核。
（四）国有资产占有使用情况
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标64075.43万元，其中：基本支出200.43万元，项目支出63875万元。
2019年本部门项目支出绩效目标63875万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长；提升对外开放水平，积极招商引资，审批跟踪入区项目，服务管理落地项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务客商接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
