岳阳经济技术开发区农村工作部2018年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 农村工作部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 农村工作部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责保护全区森林资源、生态建设和林业产业发展等工作；
5、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；
6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；
8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；
9、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；扎实开展扶贫领域突出问题集中整改，完成省市下达的减贫任务，完善扶贫开发信息系统，着力推进行业扶贫、驻村扶贫和结对帮扶工作，确保各项扶贫政策措施落实到位。
10、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；
11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。
二、机构设置
岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工38名、“三性”劳务派遣人员2名，离退休人员2人，内设7个科局室3个二级机构。
第二部分 农村工作部2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区农村工作部2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度，我办本年收入合计2650.45万元。本年支出合2661.23万元，收入跟支出比上年都有增长，主要是因为建设项目比上年增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计2650.45万元，都为财政拨款收入。按照功能科目分，社会保障和就业支出83.78万元，占比 3.16%；农林水支出2546.67万元，占比 96.08%；国土海洋支出20万元，占比0.76%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计2661.23万元，其中社会保障和就业支出83.78万元，占比 3.15%；农林水支出2557.45万元，占比 96.1%；国土海洋支出20万元，占比0.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计2650.45万元，财政拨款支出合计2650.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出总计2650.45万元，都为财政拨款收入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2650.45万元，都为财政拨款收入。按照功能科目分，社会保障和就业支出83.78万元，占比 3.16%；农林水支出2546.67万元，占比 96.08%；国土海洋支出20万元，占比0.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比减少，具为项目支出跟预算相比减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为2650.45万元，其中基本支出757.57万元，项目支出1892.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额1.81万元，都为公务接待费，公务接待费较年初预算数相比降低不少主要原因是我部按照相关政策严控接三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，我办本年度因公出国（境）团组数（个）为0，因公出国（境）人次数（人）为0；公务用车购置数为0，公务用车运行费为0万元，公务用车保有量为0台；公务接待费为1.81万元，共接待26批次，公务接待人数132人，。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我部本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已上报。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出351.29万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门2018 年度无国有资产占用情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十七、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
