目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳经济技术开发区工委政法委2019年预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
3、组织推动全区社会治安综合治理工作
4、负责全区610、涉法涉诉、国安等工作；
5、负责全区禁毒工作;
6、负责全区司法、社区矫正工作；
7、负责全区扫黑除恶工作；
8、负责全区武装、征兵等工作；
9、负责全区护路护线等工作；
10、负责全区网格化工作
11、承办区管委会交办的其他事项。
2、机构设置
现有干部职工12人（含公益岗位1人），退休人员4人。内设办公室、综治督导室、维稳指导室、禁毒办、司法办、网格办等科室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳经济技术开发区委政法委本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算情况。收入只有一般公共预算拨款的经费拨款。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的上述附件表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障事业单位基本运行的经费，也包括应急、维稳等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数818.8万元，全部为经费拨款。收入较去年减少94.46%，主要是网格化和雪亮工程项目减少等。
（二）支出预算：2019年年初预算数818.8万元，全部为一般公共服务支出。支出较去减少94.46%，主要是网格化和雪亮工程项目减少等。
四、一般公共预算拨款收入支出预算
2019年一般公共预算拨款收入818.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出：2019年年初预算数 818.8万元，比上年预算减少774.61万元减少原因为网格化和雪亮工程项目2018年列入预算1000万元，2019年该项目没有延续。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为416.00万元。其中：含综治民调、扫黑除恶、社区矫正、重度精神病患者康复治疗、国安、民兵训练、禁毒等工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年委机关运行经费当年一般公共预算拨款402.8万元，比2018年预算增加41.59万元。主要是三性人员增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.49万元，比上年预算减少1万元。为公务接待费用。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
政府采购支出合计116.94万元，主要用于扫黑除恶、国家反奸防谍及禁毒宣传印刷品制作。
。
4、国有资产占用情况
本单位2019年1月购进单价413.1万元的网格化集成设备
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：(一)年度整体绩效目标：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；目标2：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政
府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
