目 录
第一部分 2019年部门预算说明一、部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1.部门预算收支总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门支出预算总表（分类）
5.部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6.工资福利支出预算表
7.工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
8.一般商品和服务支出预算表
9.一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
10.对个人和家庭的补助支出预算表
11.对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12.财政拨款收支总表
13.一般预算拨款支出预算表
14.一般预算拨款基本支出预算表
15.一般预算拨款——工资福利支出预算表
16.一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金拨款支出预算表
23.政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26.经费拨款支出预算表
27.经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28.2019年“三公”经费预算公开表
29.部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30.项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理等；承担管理权限内的干部任免与考核工作。
2.机构设置
内设9科室：综合科、干部组织科、人事科（对外称局）、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公党建科，核定全额拨款事业编制27名，实有人数26名。下设人力资源服务中心（信息中心），核定全额拨款事业编制7名，实有人数7名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1.岳阳经济技术开发区党群工作部部门本级
2.下设机构岳阳经济技术开发区人力资源服务中心
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入为一般公共预算收入2829.65万元；部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2829.65万元，其中，一般公共预算拨款2829.65万元，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等项目的收入预算。相较2018年收入预算减少7448.61万元，主要原因包括人员经费增加，部分职能划转及项目完工导致专项资金预算减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算2829.65万元，其中，一般公共服务支出2829.65万元，无公共安全支出、教育支出等项目的支出预算。相较2018年支出预算减少7448.61万元，主要原因是部分职能划转及项目完工导致专项资金预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2829.65万元，其中，一般公共服务支出2829.65万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为323.65万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为2506.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：党建经费2027.00万元；人事人才经费254.00万元；干部教育、培训经费119.00万元；老干经费34.00万元；其他活动经费32.00万元；机构编制经费40.00万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门机关本级、下设的人力资源服务中心等2家行政事业单位的机关运行经费48.67万元，比上年预算减少19.33万元，下降28.43%，主要是厉行节约。
2.“三公”经费预算
2019年本部门机关本级、下设的人力资源服务中心等2家行政事业单位的“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算减少了2.50万元，主要原因是根据上级要求进一步压缩公务接待费支出。
3.一般性支出情况
2019年本部门无会议费、培训费预算支出。
4.政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额为134.00万元，其中，货物类采购预算为114.00万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
2019年本部门整体支出绩效目标的金额为2829.65万元，其中：基本支出323.65万元，项目支出2506.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2829.65万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
2019年本部门项目支出绩效目标2506.00万元，主要绩效目标：建设过硬支部，建立示范园区党建，创新城市党建。改善干部知识结构，加大干部交流力度。坚持正确选人导向，强化督查问责力度。做好人才引进工作，做实人员管理工作。理顺机构编制配备，打造高效服务体系。以全区“两新”和城市党建活动经费为例。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.部门预算收支总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门支出预算总表（分类）
5.部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6.工资福利支出预算表
7.工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
8.一般商品和服务支出预算表
9.一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
10.对个人和家庭的补助支出预算表
11.对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12.财政拨款收支总表
13.一般预算拨款支出预算表
14.一般预算拨款基本支出预算表
15.一般预算拨款——工资福利支出预算表
16.一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金拨款支出预算表
23.政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26.经费拨款支出预算表
27.经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28.2019年“三公”经费预算公开表
29.部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30.项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
