目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市公安局白石岭公安分局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 岳阳市公安局白石岭公安分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
岳阳市公安局白石岭分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
二、机构设置
岳阳市公安局白石岭分局是岳阳市公安局下设的公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安工作的人民政府工作部门，主要负责经开区的公安警务工作。内设4个科室、9个大队、6个派出所。现有在职全额编制人数160人，协辅警176人；退休30人。2018年期间在职人数变化：调入6人，调出3人，退休6人。
第二部分 岳阳市公安局白石岭公安分局2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 岳阳市公安局白石岭公安分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入56970323.77元，比较2017年度总收入69055606.28元减少12085282.51元,减少了17.5%，减少原因主要为2017年度归还财政局基建借款300万，基建拨款较2018年多712万，追加拨2016年政府绩效工资162.08万元。2018年度总支出63248527.35元，比较2017年度总支出62972861元增加275666.35元，增加了0.44%。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入56970323.77元，其中财政拨款收入49335446元，占总收入的86.6%；其他收入7634877.77元，占总收入的13.4%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出63248527.35元，其中基本支出39940414元（工资福利支出31884769.60、对个人和家庭的补助357244.4元、日常运行经费7698400元）、项目支出23308113.35元。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入49335446元，比上年57962650减少14.88%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。
2018年度财政拨款总支出49949916.68元，比上年57808123元减少13.59%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出49949916.68元，占总支出的79%，比上年支出减少13.59%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，行政运行支出33289700元，占本年财政拨款支出49949916.68元的52.63%；一般行政管理事务支出11391216.68元，占财政拨款支出比例为18.01%；治安管理支出30000元，占财政拨款支出比例为0.05%；出入境管理支出50000元，占财政拨款支出比例为0.08%；道路交通管理支出300000元，占财政拨款支出比例为0.47%；居民身份证管理支出101000元，占财政拨款支出比例为0.16%；网络运行及维护支出448000，占财政拨款支出比例为0.71%；事业运行支出410000，占财政拨款支出比例为0.65%；其他公安支出3930000元，占财政拨款支出比例为6.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数63248527.35元，比年初预算数51574300元增加22.64%。其中基本支出决算数39940414元，比年初预算数32378300元减少23.36%；项目支出决算数23308113.35元，比年初预算数12866000元减少81.16%。与年初预算安排的差额主要是2017年-2018年公车补助、综治奖励、白石岭交警大队绩效未进年初预算；其他公安支出预决算比较减少285.6万元是因为三个项目（更换购置车辆、康王派出所建设、智能化枪库建设）前期手续正在办理中暂未拨款结转下年，金凤桥派出所建设项目减少98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34980700元，占本年财政拨款支出49949916.68元的29.97%。基本支出中工资福利支出31884769.60元、对个人和家庭的补助357244.4元、日常运行经费7698400元。其中：
1.工资福利支出31884769.60元，主要用于在职干警的工资及奖金补助的发放（包括基本工资5875658元，津贴补贴6276810元，基本养老保险及职业年金缴费2320736.7元、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出2505537.4元），占基本支出的79.83%。
2.对个人和家庭的补助357244.4元，主要用于离退休干警工资及津补贴的发放（包括抚恤金13830元、生活补助323094元、奖励金20320元），占基本支出的0.89%。
3.日常运行经费支出7698400元，单位日常运转及办案维稳等开支（包括办公费387265.79元、印刷费29128元、水电费633712.58元、邮电费190934.71元、车辆费用1926960.74元、差旅费831618.99元、维修费219469元、培训费46671元、公务接待费286元、误餐费297808元、专用材料费50234元、被装购置费188414元、慰问及悼念费84400元、特别业务费432600元、福利费1284036.52元、工会经费940200元等），占基本支出的19.27%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年三公经费支出330442.74元，比上年608539元减少45.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出330156.74元，比上年599778元减少44.95%。其中公务用车运行维护费支出330156.74元，比上年425678元减少22.44%，公务用车购置费0元，比上年174100元减少100%，公务接待费支出286元，比上年8761元减少96.74%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年我局公务接待1批次，5人次，主要用于相关单位工作交流接待。公务用车运行维护费支出330156.74元，2017年公务用车购置费支出174100元，2018年公务用车购置费0元，车辆较上年增加0台，年末车辆保有量25台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
白石岭公安分局加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年岳阳市公安局白石岭公安分局机关运行经费财政拨款决算63248527.35元，比2017年增长0.44%。主要原因是2018年度我局办案、安保维稳、防汛、防暴处突等重大活动开支增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额3606300元，其中：政府采购货物支出2251800元、政府采购服务支出1354500元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，岳阳市公安局白石岭公安分局共有车辆25辆，其中，机要通信用车2辆、一般执法执勤用车23辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备3台（套）。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
