第一部份 岳阳经济技术开发区综治维稳办概况
一、主要职能
1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
3、组织推动全区社会治安综合治理工作
4、负责全区610、涉法涉诉、国安等工作；
5、负责全区禁毒工作;
6、负责全区司法、社区矫正工作；
7、负责全区扫黑除恶工作；
8、负责全区武装、征兵等工作；
9、负责全区护路护线等工作；
10、负责全区网格化工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳经济技术开发区综治维稳办部门决算包括委机关本级决算。
第二部份 岳阳经济技术开发区综治维稳办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1062.67万元、支出总计676.36万元，年末财政拨款结转和结余386.3万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入1062.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1062.67万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计676.36万元，其中：基本支出423.17万元，占本年总支出62.56%。项目支出253.2万元，占本年总支出37.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1062.67万元、支出总计676.36万元，年末财政拨款结转和结余386.3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出676.36万元，占本年支出合计的63.64%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出676.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出663.36万元，占98.08%。公共安全支出13万元，占1.92%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出决算为676.36万元。其中：
按经济分类：工资福利支出168.65万元，商品和服务支出247.9万元，对个人和家庭的补助5.32万元，项目支出253.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳经济技术开发区综治维稳办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出423.17万元。其中:人员经费173.97万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元,完成预算的100%。其中公务接待2批次，接待人数500人，主要是社区矫正人员集中训练用餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.49万元，占100%。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好，2018年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳经济技术开发区综治维稳办（事业）运行经费财政拨款决算676.36万元。
（二）政府采购支出情情况
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 附件
