岳阳经济技术开发区改革和产业发展局2018年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 改革和产业发展局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 改革和产业发展局2018年度部门决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报；按权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督；统筹全区建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作；负责全区工业经济日常运行监测，指导、协调和服务工业企业；协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作；推进信息化工作，负责电力行政管理工作。
4、拟订全区流通领域市场体系等方面的政策；牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作；承担全区商务系统统计及其信息发布工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
二、机构设置
我局内设8个职能科室，即综合科、优化办、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、产业发展科、金融工作办公室；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
第二部分 改革和产业发展局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 改革和产业发展局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度，我局本年收入合计960.24万元，与上年相比增加了39.67%。本年支出合计1153.39万元，与上年相比增加66.87%。收入、支出较上年增加的原因主要是：人员调入人员经费增加；增加了项目经费支出如第四次全国经济普查经费、第三方统计服务专项经费等。年末结转和结余55.75万元。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计960.24万元，其中本年财政拨款收入960.24万元。按照功能科目分，一般公共服务支出925.04万元，占比96.33%；科学与技术支出31.4万元，占比3.27%；社会与保障就业3.8万元，占比0.4%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计1153.39万元，其中一般公共服务支出1118.19万元，占比96.95%；科学与技术支出31.4万元，占比2.72%；社会与保障就业3.8万元，占比0.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计960.24万元，与上年相比增加了40%。财政拨款支出合计960.24万元，与上年相比增加39.67%。财政拨款支出合计1153.39万元，比上年相比增加66.87%主要原因是：人员调入人员经费增加；增加了项目经费支出如第四次全国经济普查经费、第三方统计服务专项经费等。年末结转和结余55.75万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为960.24万元，占全年支出合计数的83.25%。与上年财政拨款支出决算数相比增加了38.93%，主要原因是：增加了项目经费支出如第四次全国经济普查经费、第三方统计服务专项经费等
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计960.24万元，其中一般公共服务支出925.04万元，占比96.33%；科学与技术支出31.4万元，占比3.27%；社会与保障就业3.8万元，占比0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比减少
了35.5%。主要是知识产权奖励和保护、科学创新创业经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为610.30万元，其中一般公共服务支出579.1万元，占比94.89%；科学与技术支出27.4万元，占比4.49%；社会与保障就业3.8万元，占比0.62%。人员经费为497.07万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为113.23万元，主要是用于维持办公室正常运转的经费开支，专项工作经费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额为0.82万元，其中公务接待费为0.82万元，因公出国境费用0，公务用车购置费为0。总额与年初预算数相比较减少，公务接待费较年初预算数相比减少，主要原因是我局按照相关政策严控三公经费开支。
本年度三公经费总额为0.82万元，其中公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为0.82万元，因公出国境费用0，公务用车购置费为0。总额与上年决算数相比较减少91.4%，主要是2018年因公出国境事宜、公务用车运行维护费、公务接待费与上年决算数相比较下降，主要原因是我局2017年有因公出国事宜产生了因公出国费用而2018年没有、公车改革后没有产生公务运行维护费，公务接待比上年减少等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，我局本年度因公出国（境）数为0，公车购置数为0，公务用车运行费为0万元，公务接待费为0.82万元，公务接待批次约10批次，公务接待人数为约65人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我局本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照区财政局《岳阳经济技术开发区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计960.24万元，与上年相比增加39.67%。财政拨款支出合计1153.19万元，与上年相比增加了66.87%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出113.23万元，比2017 年减少了204.91万元，减少了64.4%。主要原因是：咨询费、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费等减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款） 指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
第五部分 附件
