目录
第一部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年度部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年度部门概况
一、部门职能
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数135人，其中：在职编制43人，公益性岗位39人，劳务派遣人员49人，离退休4人。内设机构为23个：组委办、妇联办、工会、文化站、纪检监察办、督查办、党政办、宣传办、综治信访办、财政所、经管站、城环办、城环中队、城建办、物管办、安监办、劳保站、民政办、计生站、食药所、禁违办、禁违中队、项目安置办。
第二部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年度年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2018年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年，我管理处收入合计2030.20万元, 与上年相比减少32.3%。本年支出合计2030.20万元，与上年相比减少32.3%。收入较上年减少的原因主要是社会就业和保障的拨入经费减少等，支出较上年减少的原因主要是一般公共服务开支减少等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计2030.20万元，其中财政拨款收入2030.20万元。按照功能科目分，一般公共服务支出1283.80万元，占比63.24%；社会保障和就业支出205.58万元，占比10.13%、医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占比0.4%、节能环保支出124.00万元，占比6.1%、城乡社区支出402.90万元，占比19.89%、其它支出5万元，占比0.24%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计2030.20万元，其中一般公共服务支出1283.80万元，占比63.24%；社会保障和就业支出205.58万元，占比10.12%；医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占比0.44%；节能环保支出124万元，占比6.2%；城乡社区支出402.90万元，占比19.78%；其他支出5万元，占比0.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计2030.20万元，与上年相比减少32.3%。财政拨款支出合计2030.20万元，与上年相比增加32.3%。收入较上年减少的原因主要是社会就业和保障的拨入经费减少等，支出较上年减少的原因主要是一般公共服务开支减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为2030.20万元，占全年支出合计数的100%。与上年财政拨款支出决算数相比减少32.3%，主要原因主要是一般公共服务开支减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2030.20万元，其中一般公共服务支出1283.80万元，占比63.24%；社会保障和就业支出205.58万元，占比10.12%；医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占比0.44%；节能环保支出124万元，占比6.2%；城乡社区支出402.90万元，占比19.78%；其他支出5万元，占比0.2%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为1854.28万元，其中一般公共服务支出1277.3万元，占比63.64%；社会保障和就业支出205.58万元，占比10.19%；节能环保支出115元，占比6.15%；城乡社区支出256.4万元，占比19.58%。人员经费为1099.6万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为754.69万元，主要是用于维持管理处正常运转的经费开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度三公经费总额为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我管理处本年度政府性基金预算收入13万元。其中城乡社区支出8万元，占比61.54%；其它支出5万元，占比38.46%。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计2030.20万元，与上年相比减少32.3%。财政拨款支出合计2030.20万元，与上年相比减少32.3%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出754.69万元，比2017 年增加了437.79万元，增长138%。主要原因是商品和服务开支等增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
