第一部分 西塘镇人民政府2018年度部门概况
一、单位概况部门职能
二、机构设置
第二部分 西塘镇人民政府2018年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 西塘镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2018年度“三公”经费决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西塘镇人民政府2018年度部门概况
一、单位概况及主要职能
西塘镇地处岳阳市东部，是岳阳市区的门户，隶属于岳阳经济技术开发区，自2015年区划调整后跃然成为经开区第一大镇，岳阳市多个重点项目落户于西塘镇，是投资兴业的沃土。西塘镇历史悠久，有“百年老镇”之称，西塘镇文化底蕴深厚，历来被誉为“楹联之乡”，西塘镇农产业发达，有“水果之乡”的美誉。距市区15公里，总面积142平方公里，辖40个行政村、2个居委会（并村后为17个行政村2个居委会）、501个村民小组、5.2万人，镇区常住人口10000多人，镇属机关单位20个，全镇现有耕地5.8万亩，2017年底，全镇农民人均纯收入17000元，是湖南省统筹城乡发展试点镇,也是岳阳市农村环境整治示范镇之一。西塘镇负责全镇范围内农业、水利、公共文化、体育、医疗卫生、经济发展等。
二、机构设置
岳阳经济开发区西塘镇人民政府现有人数271人，其中在职在编196人，包含行政编制18人，参照公务员管理编制10人，财政补助人员168人；经费自理人员75人。内设机构为25个：组委办、妇联办、工会、文化站、纪检监察办、督查办、党政办、宣传办、综治信访办、财政所、经管站、城建办、安监办、劳保站、民政办、计生站、禁违办、农机站、农技站、畜牧站、水管所、广播站、企业办、林业站、敬老院
第二部分 西塘镇人民政府2018年度部门决算表
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 西塘镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年，我镇严格执行《会计法》和《岳阳经济技术开发区部门预算管理办法的通知》，进一步加强财务管理严格执行部门预算，健全相关管理制度,做到勤俭节约、切实降低办公成本，管理用好有限的资金，较好地完成了本年度的预算执行任务。
2018年收入合计6776.46万元,其中本年一般公共预算拨款收入 6729.46万元，政府性基金预算收入47万元。
部门预算支出6776.46万元，其中：基本支出6450.56万元，项目支出325.9万元。详见《收入支出决算公开表》
二、年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.般公共服务支出204.37万元，主要用于人员工资。
2.公共安全支出5.5万元，主要用于综治维修开支。
3.科学技术支出2万元，主要用于劳保站维修开支。
4.社会保障和就业支出59.51万元，主要用于公益性岗位人员工资。
5.医疗卫生和计划生育支出1.8万元，主要用于计生办维修。
6.节能环保支出200.17万元，主要用于人员工资。
7.城乡社区支出1457.6万元，主要用于村级平台建设及日常开支。
8.农林水支出2827.69万元，主要用于人员工资及日常开支。
9.交通运输支出22.12万元，主要用于人员工资
10.资源勘探信息等支出94万元，主要用于村级平台建设。
11.粮油物资储备支出6万元，主要用于村级生产奖励。
12.其他支出57万元，主要用于村级生产生活条件改善。详见《收入支出决算公开表》
三、2018年度“三公”经费决算情况说明
公务用车运行维护费无，因公出国（境）费用无，公务接待费1.05万元。
四、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计6776.46万元，与上年相比减少5.28%。财政拨款支出合计6776.46万元，与上年相比减少5.28%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公示。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出1931.05万元，比2017 年增加了1399.51万元，增长263%。主要原因是乡镇合并后，商品和服务开支等增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
六、名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
