岳阳经济技术开发区土地储备中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、年度“三公”经费决算情况
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
岳阳经济技术开发区土地储备中心2018年部门决算情况说明
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
负责编制岳阳经济技术开发区范围内中长期土地收储规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地；管理储备土地；负责储备土地的前期开发和招商工作；依法依规运作和管理土地储备资金。
二、机构设置
现有人数8人，其中：在职编制2人；离退休0人。内设3个部门：综合部、财务部和项目部。
第二部分 2018年度部门决算表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度，我中心本年收入年初决算数36883.8万元，本年支出决算数4,269.62万元。
二、收入决算情况说明
单位本年收入年初预算数36883.8万元、决算数36,883.89万元。其中：其他城乡社区公共设施支出27765万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9000万元，行政运行106.4万元，国土资源行业业务管理12.49万元。
三、支出决算情况说明
单位本年支出决算数4,269.62万元。其中：其他城乡社区公共设施支出2150.73万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2000万元，行政运行106.4万元，国土资源行业业务管理12.49万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计36883.8万元，与上年相比减少11.21%。财政拨款支出合计4,269.62万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款本年支出数为4269.62万元，其中：其他城乡社区公共设施支出2150.73万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2000万元，行政运行106.4万元，国土资源行业业务管理12.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出118.89万元，一般公共预算运行用于购置办公用品和服务的各项开支，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，保证了局机关的正常运转、完成日常工作任务。
七、年度“三公”经费决算情况
公务用车运行维护费无，因公出国（境）费用无，公务接待费2.5万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算收入9000万元，支出2000万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
各项资金按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，按照财政的有关规定及我单位内部管理制度执行。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出118.89万元，一般公共预算运行用于购置办公用品和服务的各项开支，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，保证了局机关的正常运转、完成日常工作任务。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
本部门无国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
