目录
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年度部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年度部门概况
一、部门职能
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数135人，其中：在职编制50人，离退休5人，其他人员80人。内设机构为15个，分别为：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管统计站、安置办、劳保站、卫计办、控违执法中队、敬老院。
第二部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年度年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年，我管理处收入合计2423.05万元, 与上年度对比收入增加123万，同比增减5.33%。本年支出合计2423.05万元，支出增加123万，同比增减5.33%。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计2423.05万元，其中财政拨款收入2423.05万元。一般公共服务支出2242.65万元，其中工资福利支出为632.33万元，同比上年减少52.98万元，商品和服务支出为63.6万元，同比上年减少83%，对个人和家庭的补助为613万元同比上年增加139%，资本性支出为149.6，同比上年增加36%，其他支出为964.53万元同比上年增加348.62%.
三、 支出决算情况说明
本年支出总计2423.05万元，其中一般公共服务支出2242.65万元，占比93%；其中工资福利支出为632.33万元占比26%；商品服务支出63.6万元，占比3%；对个人和家庭的补助为613万元，占比25%；资本性支出为149.6万元，占比6%；其他支出为964.53万元，占比40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计2423.05万元，财政拨款支出合计2423.05万元，财政拨款收入占本年收入的100%，财政拨款支出占本年支出的100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为2423.05万元，占全年支出合计数的100%。与上年财政拨款支出决算数相比增加5.33%，主要原因主要是一般公共服务开支增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2423.05万元，其中一般公共服务支出为2242.65万元，其中工资福利支出为632.33万元同比上年减少52.98%；商品和服务支出为63.6万元同比上年减少83%；对个人和家庭的补助支出为613万元同比上年增加139%；资本性支出为149.6万元同比上年增加36%；其他支出为964.53万元同比上年增加348.62%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为2423.05万元，其中一般公共服务支出2242.65万元，占比93%；项目支出为180.4万元，占比7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度三公经费总额支出为2万元，其中公务用车1万，公务接待1万同比上年减少了80.58%；减少的主要原因是因为我处加强管理杜绝了大吃大喝的现象等。
八、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公开。
九、其他重要事项
（一）会议费支出情况
2018年度支出数为3万元，2017 年为2.5万元，同比上年增长了0.5万元，增幅度为20%；主要是因为加强干部职工培训学习。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
