第一部分
岳阳经济技术开发区木里港管理处2018年预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
2、机构设置
木里港管理处内设17个办公室，下设6个部门现有人数88人。其中：在职编制53人；劳动派遣人员35人。机构设置为：机关、计生办、民政办、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
二、预算收支总体情况
2018年预算收入为一般公共预算收入2858万元；部门支出既包括机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数2858万元。其中，一般公共预算拨款698万元，上级财政补助2007万元，其它收入为153万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2858万元，其中，一般公共服务支出2598万元，公共安全支出25万元，教育支出12万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出30万元，医疗卫生与计划生育支8万元，城乡社区支出130万元，农林水支出40万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2858万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1680万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1178万元。其中：村社区运转经费160万元，农村环境整治197万元，综治维稳35万元，民政临时救助30万元，控违中队工作经费65万元，村级支出430万元，其它261万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款460万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了2.88万元。主要原因是2018年招待费有所减少，下降了37%。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
