第一部分
岳阳经济技术开发区工青妇2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
工会主要职责是维护职工群众的经济效益和民主权益，负责区团委全面工作，对口市团委；负责妇联全面工作，对口市妇联。
2、机构设置
现有人数7人，（编制5人，在职在岗4人，离退休1人，公益性岗位1人，劳务派遣1人）。其中：正科级领导2人，副科级领导职数1人。对应市总工会现设办公室、财务部、组织部、法律保障部、女工部、经济工作部。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入299.38万元；部门支出包括机关基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数299.38万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加了19.3万元，主要原因是增加了项目收入。
（二）支出预算，2018年年初预算数299.38万元。2018年预算支出比17年预算支出增加了19.3万元
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入299.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为52.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为247万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：共青团工作经费12万，全民健身和群众性文体活动经费60万，区机关干部职工体检费用70万，职工大病救助经费50万，工会工作经费10万，妇联工作经费10万，职工医疗互助20万，“妇女之家”阵地建设经费5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费,当年一般公共预算拨款12万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额为30万元，其中，政府采购委托其他业务培训服务为10万元；政府举办群众性体育活动的组织与实施预算为20万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
