第一部分
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
（二）、机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位20人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入1796.37万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1796.37万元，其中，一般公共预算拨款1796.37万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1796.37万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1796.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为399.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1397.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款289.11万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少20.57元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为17.8万元，其中，公务接待费17.8万元.。
3、政府采购情况
政府采购预算总额为3.5万元，其中，政府采购货物预算为3.5万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
