第一部分
岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室主要负责乡镇人大换届选举工作；指导乡镇人大、政协组开展人大政协有关工作；负责牵头组织区人大代表、政协委员专题调研，做好人大代表、政协委员日常活动的组织工作；负责报送人大政协组织和代表委员履职形成的调研报告。
2、机构设置
现有人数2人，在职编制2人。其中：正科级领导职数1人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入36.96万元。
（一）收入预算，2018年年初预算数36.96万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数36.96万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入36.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为23.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：市、区人大、政协“两会”保障经费5万元；市人大代表和政协委员检查和视察经费5万元；《人大导刊》理事单位会费3万元。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
