一、部门基本概况

岳阳经济技术开发区卫生和计划生育局主要负责卫生和计划生育、中医药事业发展规划，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。内设11个科室，下设2个社区卫生服务中心、3个乡镇卫生院、5个计生服务站。现有人数339人，其中局内设科室在职全额编制25人，临聘6人；其他下设单位在职全额编制109人，退休51人；公益性岗位2人，临聘人员146人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入1444.04万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1444.041万元，其中，一般公共预算拨款1444.04万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1444.04万元，其中，社会保障和就业支出707.77万元，住房保障支出29.7万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1444.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为837.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为606.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款76万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制接待数量、规模、接待标准控制“三公”经费暂未纳入预算。

3、政府采购情况

2018年我局各部门采购预算总额为76.74万元，其中，政府采购货物预算为76.74万元。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表