第一部分
岳阳经济技术开发区财政局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责。组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
2.机构设置。现有人数49人，其中：在职编制39人；离退休10人。其中：副处级领导1人，正科级领导10人，副科级领导7人。机关内设9科1办：综合科、预算科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、政府采购管理科、财政投资评审管理科、财政监督检查科、国有资产管理办公室，直属二级机构两个,含财政国库管理办公室和非税收入征收管理办公室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入26211.87万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
1.收入预算，2018年年初预算数26211.87万元，其中，一般公共预算拨款26211.87万元。收入较去年增加了24788.99万元，主要是增加了债务还本和付息支出25000万元。
2.支出预算，2018年年初预算数26211.87万元。其中：基本支出416.87万元，含工资福利支出295.43万元、商品服务支出121.44万元。项目支出25795万元，含商品和服务支出755万元、债务利息及费用支出15000万元、资本性支出（基本建设）40万元、其他支出10000万元。
三、一般公共预算拨款支出预算。2018年一般公共预算拨款支出26211.87万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：2018年年初预算数为416.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.项目支出：2018年年初预算数为25795万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中投资评审、绩效评价及联合监督检查等购买公共服务经费715万元，网络建设和维护管理22万元、还本支出10000万元、债务付息15000万元、软件平台和服务费用18万元、乡镇管理处财政所精细化管理与建设经费40万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2018年一般公共预算拨款105.5万元，和上年预算支出持平。
2.“三公”经费预算。2018年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。
3.政府采购情况。2018年区财政局政府采购平台上34个项目，总金额2044.07万元。平台下216个项目，总金额1151.77万元。政府采购货物服务预算为1898.6万元（其中政府购买服务152.8万元），政府采购工程预算为3195.84万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表
六、基本支出预算明细表--工资福利支出
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、政府性基金拨款支出分类汇总表
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、整体支出预算绩效目标申报表
十四、项目支出预算绩效目标申报表
