一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作

2、负责组织村（居）民建私房联审

3、负责全区禁违拆违治违的执法工作

（二）机构人员情况

根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位20人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。

二、2017年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、决算情况

（一）、年度收支决算情况。

财政拨款收入704.39万元，年初结转和结余46.50万元，支出734.64万元，年末结转和结余16.24万元。

(二）、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出734.64万元。包括工资福利支出364.79万元，公用经费369.85万元。

（三）、年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费支出合计20.44万元。公务用车运行维护费19.86万元，公务接待费0.58万元。没有购置新车辆。

（四）、年度机关运行经费决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出734.64万元，其中人员经费364.79万元；公用经费369.85万元，包含商品和服务支出75.67；对个人和家庭的补助30.32万元；资本性支出1.23万元；其他支出233.89万元，含拨给各个乡镇管理处等相关单位禁违经费28.74万元。

（五）、年度政府采购支出决算情况。

办公设备购置1.23万元。

（六）部门决算分析。

2017年，本局认真贯彻执行相关文件要求，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理,“三公”经费比较上年度降低8.08万元，努力降低行政成本，较好地完成了本年度的预算执行任务。

禁违局2017年决算表.xls