一、部门职责及机构设置情况
岳阳经济技术开发区教育文体工作局主要负责教育教学管理，文化体育管理。内设12个科室，下设6个幼儿园、27所学校和4个中心学校。现有人数1611人，其中教文局内设科室在职全额编制30人，临聘2人；其他下设单位在职全额编制877人，退休368人；公益性岗位4人，临聘人员330人。
二、部门决算情况
（一）年度收支决算情况
2017年收入合计19900万元，其中：公共财政拨款19900万元。本年支出合计19900万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2017年公共预算财政拨款支出19900万元，其中①基本支出12629万元，较上年增加3652万元，增长40%。因我区学校2017年在职教师和临聘人员增加到1611人，比2016年增加了134人，且工资按新标准调整并补发以前年度工资所以本年度基本支出增加较大。基本支出系保障我局和学校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出7270元，与上年基本持平。项目支出系我局安排拨付到各校的专项和基本建设支出。主要用于学校的学生困难补助、校车运行及座位补贴、学校化债、学校土地权属办证、学校厨房设备购置、学校绿化维护、北港小学和珍珠山中学新建、校舍建设及维修、全详见《公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）年度“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计33.1万元，比预算45万元减少 11.9万元，降低26%。分项为：公务接待费支出33.1万元（37个单位年平均0.89万元），支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
自2017年起公务用车购置及运行维护费全部取消预算，本年决算为0元。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）年度教文系统运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出12629万元，其中：人员经费9928万元，包括在职教师基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费和其他临聘人员工资等人员经费，公用经费2701万元，其中办公费1097万元、印刷费88万元、差旅费4.5万元，会议费44万元培训费92.4万元等，保证了各校的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
2017年我局围绕教育、文化中心工作，局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。
