第一部分 2018年财政预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责拟定全区产业、经济发展规划和年度计划并组织实施；申报国家和省、市拨款建设项目及重大建设项目，负责投资优惠政策受理和审核、企业以工代赈等工作；协调工商、物价、电力、质量技术监督等工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。统筹全区建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作。
（二）机构设置
现有人数43人，其中：在职编制27人、公益性岗位3人、临聘人员12人、借调1人。其中：副处级领导职数1人，正科级领导职数7人。内设8个职能科室，即综合科、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、产业发展科、金融工作办公室和优化办；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2018年预算总收入3307.58万元，均为经费拨款。
（二）支出预算
2018年预算总支出3307.58万元。其中：
1．基本支出1529.64万元。包括：工资福利支出240.64万元，一般商品和服务支出1289.00万元。
2．项目支出1777.94万元。包括：专项商品和服务支出177.94万元，对企业的补助（基本建设）1600万元。
（三）支出预算按拨付方式具体为
1.支出预算中审批专项
2018年预算支出中审批专项2820万元，其中：科技创新创业资金1000万元、知识产权奖励和保护600万元、区级公车改革补助1200万元、处非专项经费20.00万元。
2.支出预算中财政代扣
2018年预算支出中财政代扣项目210.64万元，其中：住房公积金30.16万元、工资福利180.48万元。
3.支出预算中下拨单位
2018年预算支出中直接下单位276.94万元，其中：退休人员公用经费及党建经费0.20万元、统计经费99.98万元、省开发区年鉴4.00万元、小康示范点建设15.00万元、联手帮扶工作专项经费18.00万元、工会经费5.40万元、开发区协会会费6.00万元、康王粮食购销公司管理费8.00万元、劳务派遣人员工资30.00万元、福利费5.40万元、行政经费（含党建）78万元、商务社会消费品零售总额统计工作专项经费6.96万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中：公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.10万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
四、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类总表（按单位）
5、支出预算总表（按单位）
6、工资福利支出预算表
7、一般商品和服务支出预算表
8、对个人和家庭的补助支出预算表
9、一般预算拨款支出预算表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、专项资金预算汇总表
12、2018年“三公”经费预算公开表
13、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
