一、部门基本概况
1、职能职责
1）、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2）、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3）、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4）、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5）、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6）、服务辖区内的项目建设。
7）、完成区工委、管委会交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数146人，其中：在职编制47人，公益性岗位39人，劳务派遣人员56人，离退休4人。内设机构为24个：组委办、妇联办、工会、文化站、纪检监察办、督查办、党政办、宣传办、综治信访办、财政所、经管站、城环办、城环中队、城建办、物管办、安监办、劳保站、民政办、农业办、计生站、食药所、禁违办、禁违中队、项目安置办。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入2283.61万元；部门支出既包括机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2283.61万元，其中，一般公共预算拨款1228.61万元，纳入专户管理的非税收入5万，一般公共预算补助450万，其他收入600万。收入较去年增加了131.04万元，主要原因是区财政对公益性岗位人员经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数2283.61万元，其中，一般公共服务支出1439.22万元，公共安全支出184.44万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出12万元，医疗卫生与计划生育支14万元，城乡社区支出545万元，农林水支出12万元，其他支出68.95万元。2018年预算支出跟2017年预算相比增加了131.04万元，主要原因是区财政对公益性岗位人员经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2283.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1398.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为885.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款1439.22万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费增加120.68万元，上升了12.3%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（出境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳经济技术开发区采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
