第一部分
岳阳经济技术开发区宣传部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
宣传部主要负责全区理论学习宣传；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区精神文明建设活动等。内设综合室一个科室。
2、机构设置
现有人数10人其中：在职编制5人；离退休0人。其中：副科级领导职数2人，正科级领导职数1人。内设机构为综合室一个科室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入596.09万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数596.09万元，其中，一般公共预算拨款596.09万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了110.58万元，主要原因是增加了专项项目支出110.58万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数596.09万元，其中，基本支出71.09万元（社会保障和就业支出38.39万元，医疗卫生与计划生育支7.1万元，住房保障支出5.7万元，一般商品和服务支出19.90万元）项目支出525.00万元。主要原因是新增了项目经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入596.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为71.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为525.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：（1、2017年报刊订阅16.00万元；2、大美经开区50万元；3、新闻上稿补助经费10万元；4、手机报经费24万元；5、新闻媒体合作经费100万元；6、《经开区新闻》电视栏目经费140万元；7、《经开区周刊》经费90万元；8、舆情监管及网络文明传播10万元；9、(工委)中心组学习5万元；10、新媒体建设合作经费80万元）。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款596.09万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费增加了110.58万元。主要原因是增加了专项项目支出110.58万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.75万元，其中，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。
3、政府采购情况
2018年岳阳经开区宣传部政府采购预算总额为24.5万元，其中，政府采购货物预算为24.5万元；政府采购服务预算为404.00万元（其中1、大美经开区30万元；2、手机报经费18万元；3、新闻媒体合作经费100万元；4、《经开区新闻》电视栏目经费128万元；5、《经开区周刊》经费68万元；6、新媒体建设合作经费60万元）。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
