第一部分
岳阳经济技术开发区办公室2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责综合协调机关政务工作；承担文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理；承担信息、督办、政务公开、后勤保障工作；负责区爱国卫生运动工作的检查、监督、协调等工作。
2、机构设置
现有人数71人，其中：在职编制48人；离退休23人。内设机构8个。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入2220.04万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2220.04万元，其中，一般公共预算拨款2030.04万元，纳入专户管理的非税收入190万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2220.04万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2220.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为747.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1472.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款142万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车运行费7万元）。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门收支预算总表
2、部门支出预算表
3、政府采购预算表
