一、部门基本概况
1、职能职责
负责编制岳阳经济技术开发区范围内中长期土地收储规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地；管理储备土地；负责储备土地的前期开发和招商工作；依法依规运作和管理土地储备资金。
2、机构设置
现有人数8人，其中：在职编制2人；离退休0人。内设2个部门：综合部和项目部。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入20038.89万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数20038.89万元，其中，一般公共预算拨款26.4万元，纳入专户管理的非税收入20012.49万元。收入较去年增加了19978.64万元，主要原因是专项非税收入增加了。
（二）支出预算，2018年年初预算数20038.89万元，其中，城乡社区支出20000万元，国土海洋气象等支出38.89万元。支出较去年增加了19978.64万元，主要原因是今年将城乡社区专项支出纳入了预算管理。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入26.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为26.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为20012.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：租赁费12.49万元，土地整理经费20000万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款11.4万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了0.2万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额为102.92万元，其中，政府采购货物预算为2.92万元；政府采购服务预算为100万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表
5、支出预算总表
6、工资福利支出预算表
7、一般商品和服务支出预算表
8、对个人和家庭的补助预算支出表
9、一般预算拨款支出预算表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
