一、部门基本概况
岳阳经济技术开发区教育文体工作局主要负责教育教学管理，文化体育管理。内设12个科室，下设6个幼儿园、27所学校和4个中心学校。现有人数1611人，其中教文局内设科室在职全额编制30人，离退休2人，临聘2人。其中副科级领导10人，正科级领导1人。内设单位在职全额编制教师877人，退休368人；公益性岗位4人，临聘人员330人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入15994.31万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数15994.31万元，其中，一般公共预算拨款15994.31万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数15994.31万元，其中，社会保障和就业支出1510.07万元，医疗卫生与计划生育支376.6万元，住房保障支出802.18万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入15994.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为9636.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为6357.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中专项商品和服务支出2370.10万元，债务还本支出191万元，基本建设支出3794万元，其他支出2.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款81万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少2万元。主要原因是2018年在职人员减少了2名，所以机关运行经费也下降了2%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了12万元。主要原因是2017年认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制接待数量、规模、接待标准使“三公”经费下降了26%，所以2018年“三公”经费预算也相应减少到33万元。
3、政府采购情况
2018年我区教育部门采购预算总额为135万元，其中，政府采购货物预算为135万元。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
