第一部分
岳阳经济技术开发区党群工作部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
主要负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、人事人才、教育培训、统一战线、离退休人员管理等。承担管理权限内的干部任免、考核工作。
2.机构设置
现有人数29人（在职编制28人，离退休1人）。其中：副处级领导职数3人，正科级领导职数5人，副科级领导职数9人。内设10科室：综合科、干部组织科、人事科、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会化组织工作委员会办公室、统战科。下设人力资源服务中心。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入10278.26万元；部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数10278.26万元，其中，经费拨款10278.26万元，纳入预算管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数10278.26万元，其中，基本支出297.61万元（工资福利支出220.65万元、一般商品和服务支出76.96万元），项目支出9980.65万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入10278.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为297.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为9980.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：党建经费6437.65万元；人事人才经费3220万元；档案管理经费26万元；干部教育、培训经费203万元；老干经费26万元；统战经费24；其他活动经费44万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款68万元，2018年机关运行经费与2017年机关运行经费基本持平。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了0.5万元。主要原因是根据上级要求进一步压缩公务接待费支出。
3.政府采购情况
2018年岳阳经济技术开发区党群工作部政府采购预算总额为3.8万元，其中，政府采购货物预算为3.8万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。（车改后无公务用车开支）
第二部分
1.部门预算收支总表
2.收入预算总表
3.非税收入征收计划表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算总表
6.基本支出预算明细表--工资福利支出
7.基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
8.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出
9.一般预算拨款支出预算表
10.政府性基金拨款支出预算表
11.专项资金预算汇总表
12.“三公”经费预算公开表
13.整体支出预算绩效目标申报表
14.项目支出预算绩效目标申报表
