第一部分
岳阳经济技术开发区法制办公室2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、 职能职责
（1）、承办上级交给管委会的法规、规章和规范性文件草案征求意见，并提出修改意见和建议；
（2）、组织起草或审核管委会规范性文件及会议纪要，负责承办管委会规范性文件的修订、解释、清理、备案及汇编工作；
（3）、办理乡镇、管理处和管委会各部门规范性文件的备案审查工作；以及管委会规范性文件向市政府、市人大的报送备案；
（4）、规范性文件定期清理；
（5）、负责重大具体行政行为的备案审查工作；
（6）、办理规范权力运行制度建设的相关工作任务；
（7）、负责落实行政执法责任制，依法监督纠正各乡镇、管理处和区管委会各部门作出的违法或不当的行政行为，负责对全区各行政执法机关的行政执法检查、考核；
（8）、负责区管委会管辖内行政争议的协调工作，并对乡镇、管理处和区管委会各部门行政应诉工作进行指导；
（9）、负责依法审查确认和规范行政执法主体资格；
（10）、指导全区行政执法队伍建设，组织或会同有关部门实施全区行政复议应诉、行政执法、行政监督人员的培训考核、资格认定和发证工作，管理全区行政执法证件；
（11）、承办管委会的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；
（12）、指导、协调全区仲裁工作；
（13）、受管委会委托，办理民商事案件；
（14）、办理征地拆迁，限期腾房腾地等非诉执行及仲裁案件；
（15）、负责为管委会的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务，承担管委会法律顾问工作；负责审查全区各级各部门行政合同、经济合同、项目投资意向书等，并出具法律意见书；
（16）、协助园区企业法律服务；
（17）、对领导批示的涉法性事务出具书面法律意见回复；
（18）、综合性事务以及全区依法行政指导。
2、机构设置
现有人数19人，其中：在职编制5人；聘用法制专业人才3人，专技人员4人；离退休返聘7人。其中：正副主任各1人，行政综合事务及行政执法监督协调3人，规范性文件管理及全区依法行政指导3人，全区合同管理及园区法律服务5人，民商案件办理、行政复议应诉、非诉执行5人，财务其他服务1人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入422.67万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数422.67万元，其中，一般公共预算拨款422.67万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数422.67万元。其中基本支出73.91万元。包括：工资福利支出35.75万元、一般商品和服务支出38.16万元。项目支出348.76万元。包括： 1、工业园区法律顾问费20万元；2、法律顾问及法律专技人员工资及福利、绩效等费用135.34万元；3、预留律师办案代理费用100万元；4、案件办理、服务费87.32万元；5、办公用房租赁经费（含水电、物业费用）6.1万元。2018年预算支出跟2017年预算支出持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入422.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为73.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为348.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、工业园区法律顾问费20万元；2、法律顾问及法律专技人员工资及福利、绩效等费用135.34万元；3、预留律师办案代理费用100万元；4、案件办理、服务费87.32万元；5、办公用房租赁经费（含水电、物业费用）6.1万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款422.67万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少2.01万元，下降了0.4%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了0.05万元。其中：公务接待费用较去年略有下降，下降了2%。
3、政府采购情况
2018年岳阳经济技术开发区法制办公室政府采购预算总额为10.8万元，其中，政府采购货物预算为8.8万元；政府采购服务预算为2万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
