第一部分

岳阳经济技术开发区征收安置办2018年部门预算说明

一、基本情况

（一）主要职能

1、负责宣传上级安置房建设的有关政策；

2、负责制定全区拆迁安置房建设计划并组织实施；

3、负责全区安置房项目接收及安置房分配；

4、组织协调管委会指定的与拆迁安置工程配套的项目开发；

5、负责拆迁安置工程财务管理，负责全区还建安置土地储备；

6、负责安置房资格审查和栋屋栋基资格审查工作；

7、负责拆迁住房安置补助人口认定工作；

8、承办区工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

区征收安置办室内设：办公室、工程财务室、安置办、人口认定室、资格审查室、工程办6个科室。共有全额拨款事业编制14名，在职人员22人，公益性岗位1人，抽调7人。

二、预算安排情况

1、预算总收入549.38万元，其中：经费拨款239.69万元。

2、预算总支出549.38万元，其中：基本支出179.69万元（工资福利支出 135.54万元、一般商品和服务支出44.15万元、对个人和家庭的补助支出 /万元）；项目支出95.00万元。

三、主要项目支出安排

项目支出总额95.00 万元，其中：

（1）安排预算内专项商品和服务支出：60.00万元；

（2）资本性支出（基本建设）：35.00万元。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表

14、项目支出预算绩效目标申报表

岳阳市经开区本级部门预算公开表（征收安置办）.xls