岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局2018年财政预算和“三公”经费预算公开

一、基本情况

岳阳经济开发区劳动和社会保障局主要负责拟定并组织实施全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责劳动仲裁、劳动监察、农民工权益保护、基金监督等工作。现有人数65人，其中：在职在岗编制46人；离退休3人。公益性岗位1人，政府购买社保经办服务人员15人，内设3个科室，分别是办公室、劳动关系科、基金监督科，以及7个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、社会保险事业管理中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、劳动就业服务中心、医疗生育保险基金管理中心（工伤保险基金管理中心）、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗管理服务中心。         

二、预算安排情况

预算总收入2095.17万元，其中：经费拨款2035.17万元；纳入预算管理的非税收入拨款60万元。

预算总支出2095.17万元，其中：基本支出627.36万元。包括：工资福利支出487.26万元、一般商品和服务支出140.10万元；项目支出1467.81万元。包括：专项商品和服务支出180万元。

三、主要项目支出安排

（一）基本支出：2018年年初预算数为627.36万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年年初安排预算项目支出经费1467.81万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出180万元，对企业补助50万元，对社会保障金补助1187.81万元，其它支出50万元。主要项目支出：

1.农保区级配套丧葬费补助资金55万元

2.本级配套及做实企业养老保险个人账户财政补助50万元

3.政策性血吸虫15万元.

4.就业资金同级财政配套162万元.

5.离休干部医疗保障金7.5万元.

6.全区工伤保险费101万元.

7.农保基础养老保险金区级配套267.29万元.

8.农保区级配套政府代缴资金8万元.

9.农保个人缴费区级配套资金31.83万元.

10.创业担保贷款贴息资金42.18万元.

11.困难企业医疗配套资金9.41万元.

12.城乡居民医保区级配套489.6万元.

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费,当年一般公共预算拨款123.5万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费增加了4.5万元。主要原因是2018年在职人员增加了1名，政府购买社保经办服务成本提高了，所以机关运行经费也增加了。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3万元。公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出，2018年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。

3.政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额为30万元，其中，政府采购货物预算为10.5万元；政府采购服务预算为19.5万元。

五、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3.非税收入征收计划表

4.支出预算总表

5.支出预算分类汇总表

6.基本支出预算明细表-工资福利支出

7.基本支出预算明细表-商品和服务支出

8.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出

9.一般公共预算拨款支出分类汇总表

10.政府性基金拨款支出分类汇总表

11.专项资金预算汇总表

12.“三公”经费预算公开表

13.部门整体支出预算绩效目标申报表

14.项目支出预算绩效目标申报表

开发区劳动和社会保障局