岳阳经济技术开发区政务服务中心2018年预算公开
第一部分
岳阳经济技术开发区政务服务中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
①推进、指导、协调本区实施政务公开工作，区管委会信息公开日常工作；
②协调和管理本区及市直派驻机构进驻服务中心窗口行政审批、办证、收费、业务及日常工作考核；
③牵头组织区级建设项目联合审批，联合验收以及重点项目委托代办、协调与监督辖区范围内基本建设项目“一票制”收费；
④负责与市政务服务中心对接并接受业务指导和监督。
2、机构设置
现有人数4人，其中：在职编制3人；离退休0人。其中：副科级领导职数0人，正股级领导职数2人。内设机构为办公室、业务科和督考科。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入47.18万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数47.18万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数47.18万元，其中，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支0万元，住房保障支出0万元。2018年预算支出跟2017年预算支出持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入47.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为31.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：政务大厅维修（护）费10万元，工作制服采购费用6万元。
四、其他重要事项的情况说明
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款8.5万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费增加了2.1万元。主要原因是2018年工作量增加了，所以机关运行经费也增加了，上升了了33%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了1.6万元。主要原因是2018年公车改革，取消了公务用车，所以2018年公务用车有所减少，下降了45%。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队政府采购预算总额为16万元，其中，政府采购货物预算为6万元；政府采购服务预算为10万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
