岳阳经济技术开发区建设交通局2018年预算公开
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
建设交通局主要负责负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造及棚户区改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。
2、机构设置
内设5个科室（综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、重点项目办公室（城乡建设科）），下设农村公路管理所。现有人数46人，其中：在职全额编制32人（其中农村公路管理所11人）;临聘等7人；离退休7人。
二、部门收支总体情况
预算总支出1645.14万元，其中：基本支出374.14万元（工资福利支出276.66万元、一般商品和服务支出97.48万元）；项目支出1271万元，其中专项商品和服务支出63万元，基本建设支出1208万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1645.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为374.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1271万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费预算
2018年本级的机关运行经费84.5万;
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.5万元;
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
