一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

任    桂

联系电话

8720279

项目地址

岳阳经开区

邮  编

414000

项目起止时间

2016年    01   月起至        2016  年    12   月止

计划安排资金

（万元）

199.66

实际到位资金

（万元）

199.66

实际支出

（万元）

207.88

结余（万元）

-8.22

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

199.66

县市区财政

199.66

县市区财政

207.88

县市区财政

-8.22

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

城乡居保基本养老金区级支出

207.88万元

支出合计

207.88万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预 期 目 标

实际完成

2016年计划申请区级配套基本养老金1996616元，实际到账1996616元。

2016年1月至12月实际支出为2078784元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

参保人员

64389人 

66167人

征缴收入

420万

499万

享受待遇人员

14436人

14436人

质量指标

征缴率

100%

119%

时效指标

每月25日之前发放到位

准时发放

100%

每年12月份之前收入征缴到们

准时收缴到位

100%

成本指标

收支比=收入/支出*100%

达到100%以上

96%

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

享受待遇率

100%

100%

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

参保人员和享受待遇人员满意度

90%以上

90%以上

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优秀（S≥90）

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                            项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

     为加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民“老有所养”的问题，根据《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》（国发【2009】32号、《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》（国发【2011】18号和《湖南省关于开展新型农村社会养老保险试点的实施意见》(湘政发【2009】38号、《湖南省关于开展城镇居民社会养老保险试点的实施意见》(湘政发【2011】22号文件精神， 我区本项目从2012年7月1日全面启动，城乡居民养老保险工作由区管委会组织实施，区劳动和社会保障局负责全区城乡居民社会养老保险工作的统筹规划、政策制定、统一管理、综合协调和监督检查。对年满16周岁（不含在校学生）、不符合职工基本养老保险参保条件的，具有岳阳经济技术开发区户籍的城乡居民，均可在我区自愿参加城乡居民养老保险。对年满60周岁，未享受职工基本养老保险待遇及国家规定的其他养老待遇的人员，可按月领取养老金。2016年我区基本养老金为90元/每人（其中中央75元，省6元，市2元，区12元）。

（二）项目资金使用及管理情况

    项目资金使用：基金收支按规定实行“收支两条线”和财政专户管理，按规定存入指定帐户，专款专用。收入户除向财政专户划转收入外，不得发生其他支付业务。支出户除接财政专户拨付的基金和该帐户的利息收入外，不得发生其他收入业务。    

    管理情况： 1、健全规章制度，严格规范管理。建立健全相关制度，完善了岗位责任、财务会计、统计报表、档案管理、学习培训、公示举报、咨询服务、考核奖惩等新农保、城居保工作制度，做到用制度管人，依制度办事，真正做到了制度上墙、服务公开、规范运行。    2、加强基金监督，强化措施，确保基金监管工作不留死角。在全面落实中央和省各项政策规定的基础上，我区结合实际情况先后出台了有关文件，规范了业务流程，强化了权力制约和责任追究，提高了数据信息质量，使基金管理使用做到了有章可循、有规可依。为把这些制度规定真正落到实处，在具体工作中突出抓好了两个方面的监督检查：一是加强日常监督检查。二是加强专项监督检查。  3、严格管理，防范流失，努力确保基金安全。重点解决好两个方面问题：一是明确了各项基金管理程序。二是构筑资金流失防范体系。  4、加强学习，提高业务操作水平。教育经办人员牢固树立基金是社会保障的“生命线”、基金纪律是“高压线”意识，自觉执行各项基金法规政策，并持续不断地开展基金安全警示教育，做到常抓不懈、警钟长鸣，主动接受审计、财政、监察等部门的检查监督和社会各界的监督。

（三）项目组织实施情况

    1、抓政策宣传。我中心充分利用经开区新闻、村广播、手机报、标语横幅等多种形式进行宣传发动。印制了岳阳经济技术开发区城乡居民基本养老保险政策知识（2016年简要）和社保卡应用知识问答等宣传海报2000份，宣传单40000份，真正做到宣传海报到村到组，宣传手册人手一份，使群众易于接受，乐于接受。

2、抓基金安全。3月份，由省人社厅和财政厅联合下发了《关于开展城乡居民基本养老保险基金安全检查的通知》（湘人社函﹝2016﹞77号）和《关于加强城乡居民基本养老保险基金安全管理工作的通知》（湘人社函﹝2016﹞78号）。局党组高度重视，由分管副局长方琦勇同志牵头，局居保中心具体负责，对城乡居民养老保险基金安全、票据管理、业务经办、待遇发放、档案管理等工作进行了认真的“回头看”。检查后，对上级通报的有关问题，又逐一对照整改落实并回复，真正做到了基金安全率和完整率达到100%。

3、抓参保征缴。城乡居民养老保险基金征缴是市政府绩效考核的重点工作，是我中心全年首要工作任务。自10月8日正式启动征缴工作，区、乡、村三级工作人员上门入户、广泛动员，集中征缴，在短短30个工作日征缴基金499万元，完成全年征缴任务的119%，基金征缴人员有42522人。

4、抓生存认证。今年，我中心抓住社保卡发放这一契机，创新开展领取待遇人员生存认证工作。对全区60岁以上领取待遇人员进行了全面的领取资格认证工作。各乡镇（管理处）主职领导与各村（社区）书记签订责任书，明确了工作职责，凡60岁以上参保居民，必须本人领取社保卡，不得以任何形式的代签代领。对于身患重病、行动不便的老人，村组工作人员人性化的做到了送卡上门，在一定程度上杜绝了虚领、冒领养老金现象。同时，今年我中心加大了丧葬补助费的宣传与实施力度，全年共稽核参保死亡人员217人，有效的防止了基金流失。

    5、抓基层基础。“强基础，保安全”既是今年全市人社系统主题年活动的总要求，也是我们城乡居民养老保险工作的一项重要内容。今年来，我中心在抓基层经办服务，夯实基础工作方面下大功夫，花大力气，更好的促进了各项工作的制度化、规范化建设。一是金融服务更加便捷。今年我区合村并乡后，村（社区）个数由81个合并为31个。为了不给群众的服务打折，我中心会同农行巴陵支行的工作人员，深入到每个村，对原助农取款点进行地毯式复查，对业务开展好的服务点保留与奖励，对常年停办业务的服务点进行了取缔，极大的提升了便民服务的质量。同时，我们对各乡镇（管理处）劳保站和建有平台的社区开设社保卡查询专门窗口，并放置指示牌，安排专人负责查询和办理相关业务；二是档案管理更加规范。今年，我中心安排了2名工作人员，对财务、业务档案按照省人社厅的相关文件精神，进行了再整理、“再回头”，做到经办规范、程序合理、档案齐全；三是数据核查更加及时。我们对省中心通报的各类疑似数据，做到第一时间下发，第一时间核对，第一时间处理，第一时间反馈。今年共停保73人，核查重复领取待遇人员45人。

    6、抓中心工作。一是发放问卷调查。我中心召开专题会，将缴费调研的摸底表发至各劳保站，由劳保站牵头，选择有代表性的村（社区）居民填写调查问卷。目前已下发问卷600份，已基本收回，我中心正组织人员进行分类统计。同时，认真做好了迎接省厅检查的各项准备工作。二是参与被征地农民社保启动筹备工作。今年2月，我市出台了《岳阳市人民政府办公室关于岳阳市中心城区被征地农民社会保障工作的实施意见（试行》（岳政办发﹝2016﹞11号）。居保中心作为相关业务的经办单位之一，积极参与了启动前的各项筹备工作，包括参与全市操作规程制定的座谈、修订，外出调研学习，协调资金摸底，多次参与区、乡、村三级调研座谈会等。

（四）综合评价情况及评价结论

2016年，是实施建立统一的城乡居民基本养老保险政策的关键之年，市委市政府、工委管委会高度重视这项工作，将这项工作纳入了市区“一极三宜”绩效考核。我中心也在克服人手紧、任务重、基层基础工作较薄弱等各类困难，锐意进取，主动作为，通过“六抓”全面完成了全年各项工作任务。

（五）项目主要绩效情况分析

根据《湖南省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（湘政发[2014]24号）及《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于调整我省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（湘人社发[2014]37号的要求，按照“当年先行预拨，次年据实结算，差额多退少补”的办法。2016年我区基本养老金为90元/每人/每月（其中中央75元、省6元、市2元、区12元），17年我区享受待遇人员14436人*12元/人*12月=2078784元。16年已预拨1996616元区级配套基础养老金，差额82168元将于17年申请及时拨入专用账户。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

    项目资金安排主要是以下报批程序和手续：①经济技术开发区城乡居民社会养老保险管理服务中心负责制定项目计划、审核决算、细心预算等工作等。②岳阳经济技术开发区人力资源和社会保障局负责项目审查项目、资金使用监管等工作。 ③岳阳经济开发区政府采购办负责评审和报备。 ④岳阳市、区纪委负责对项目的监督审核 。⑤岳阳经济技术开发区财政局负责转账拨款给予申报单位。

存在的困难和问题

（一）基础条件相对较薄弱。城乡居民养老保险工作要求将经办下沉，服务前移，但这首先要具备一个前提条件，就是乡镇、村（社区）平台建设的条件必须跟上。具体到我区，5家乡镇劳保站，建成平台的3家，接入专网的仅1家。村（社区）平台建设的条件就可想而知。去年来，我中心多次跟区局汇报，局里也高度重视，多次向管委会汇报，与财政协调，但这项工作的推进并不顺利。没有平台，没有专网，信息化建设举步维艰，业务经办不能下沉，便民服务肯定会受到一定影响。

（二）合作银行积极性不高。具体到我区，虽然省财政厅和人社厅有专门文件规定，城乡居民养老保险必须开设财政专户，但人民银行以我区开设的专户过多为由，拒绝单独设立城乡居民养老保险基金财政专户。这些年来，区财政、农行和我局作了大量的工作，但成效甚微。为了确保基金安全，我区城乡居民养老保险下拨和上解的基金，都是通过设在中国银行的社保专户来办理的，但作为金融合作的农业银行，没有产生任何的经济效益。本着讲政治、保民生的大局出发，农行巴陵支行立足本职，带着感情承担了大量的基础性、事务性的工作。在经济下行的大背景下，金融部门的融资和业务竞争压力十分巨大，在这种情况下，金融合作部门还有何积极性可言。

（七）附件