目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局主要负责拟定并组织实施全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责劳动仲裁、劳动监察、农民工权益保护、基金监督等工作。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局内设5个科室，分别是办公室、劳动关系科(政策法规科、信访办)、基金监督科（信息中心）、财务人事科、社会保险科，以及3个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、社会保险事务中心、劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算的只有岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局本级，无其他二级预算单位；编制2023年部门预算时，单位实有人数45人，其中在编人员32人，公益性岗位1人，劳务派遣人员12人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1929.93万元，其中，一般公共预算拨款1929.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加460.22万元，主要是因为收入较去年增加460.22万元，主要是机关工资福利支出中增加了政府绩效奖基础部分126.73万元，职业年纪纪实增加了170万元，丧葬补贴增加了20万，区级配套基础养老金补贴增加了85万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1929.93万元，其中，社会保障和就业支出1856.09万元，行政事业单位医疗支出19.78万元，住房公积支出54.06万元。支出较去年增加460.22万元，主要是机关工资福利支出中增加了政府绩效奖基础部分126.73万元，职业年纪纪实增加了170万元，丧葬补贴增加了20万，区级配套基础养老金补贴增加了85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1929.93万元，（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为718.58万元，包括工资福利支出638.94万元，一般商品服务支出10.8万元，公用经费68.84万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：：2023年年初安排预算项目支出经费1211.35万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。专项商品和服务支出397.65万元，对社会保障基金补助813.7万元。主要项目支出：
1.区本级配套就业专项资金100万元.
2.年度区级基础养老补贴（企业养老）50万元.
3.区级职业年金计息和记实300万元.
4.区级配套丧葬补贴68万元
5.基金征缴协调服务经费40万元
6.公共就业平台建设经费90万元
7.社会保险基金监督经费10万元
8.失地农民养老保险工作预留服务经费10万元
9.区级配套个人缴费补贴38万元
10.区级配套基础养老及补贴405万元
11.区级配套贫困特困人员政府代缴补贴20.7万元
12.创业担保贷款贴息75万元
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门行政事业单位的机关运行经费48.35万元比上一年增加了2万元，增加5%。主要原因是：人员变动，所以机关运行经费对应增加了，我局认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费按1.35万元/人·年标准编制，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。其中，公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出，2023年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。所以2023年三公经费预算较上年没有增加。
（三）一般性支出情况
2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额170万元，主要用于就业中心公共服务平台建设、各险种平台升级、服务器维护及宣传活动费用。其中工伤预防宣传资金来源为其他资金；公共就业服务平台建设为项目资金。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1929.93万元，其中，基本支出718.58万元，项目支出1211.35万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。本部门积极贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作基本方针、政策及改革总体方案，不断完善劳动保障机制，健全社会保障体系，大力促进就业和再就业工作，维护劳动者合法权益，构建覆盖全面、保障有力的社会保障体系。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
