目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳经济开发区医疗保障局主要负责拟定并组织实施全区医疗保障事业发展规划和年度工作计划；统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系；负责医部保障基金收支及监督等工作。
（二）机构设置
岳阳经济开发区医疗保障局内下内设办公室，下设1个下属事业机构区医疗和生育保险事务中心。
二、部门预算单位构成
岳阳经济开发区医疗保障局局机关
岳阳经济开发区医疗和生育保险事务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,012.13万元，其中，一般公共预算拨款2,012.13万元。（本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）
（二）支出预算
2022年本单位支出预算2012.13万元，其中，社会保障和就业支出17.55万元；卫生健康支出1,971.22万元；住房保障支出23.36万元；支出较去年减少93.67万元，主要是因为财政压缩开支，人员支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2012.13万元，其中，社会保障和就业支出17.55万元，占0.87%；卫生健康支出1,971.22万元，占97.97%；住房保障支出23.36万元，占1.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为262.53万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出：2022年年初安排预算项目支出经费1749.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：公务员大病、离休干部医疗保障专项支出50.00万元、城乡居民医疗保险基金区及配套专项支出1,134.60万元、一站式扶贫、城乡医疗救助专项支出400.00万元、政策宣传经费专项支出30.00万元、平台系统建设及软件维护费专项支出5.00万元、基金征缴代办费专项支出100.00万元、特殊门诊专家评审费及临时制卡专项支出15.00万元、医保基金稽查专项专项支出15.00万元、主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.75万元，比上年减少0.75万元，增长（降低）3.06%。主要原因是：我局认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费按1.35万元/人·年标准编制，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年三公经费预算较上年增加/减少0.25万元，主要原因是压减三公支出工作要求。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数9人，内容为召开医保筹资会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数9人，内容为推动城乡居民医疗保险参保缴费；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额30.00万元，其中工程类XX万元，货物类XX万元，服务类XX万元。（没有政府采购预算的也需要说明“2022年度本单位未安排政府采购预算。”）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，固定资产10.89万，本年新增3.9万,本部门共有车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2,012.13万元，其中，基本支出262.53万元，项目支出1,749.60万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
