目录
第一部分 经开区房产分局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区房产分局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
服务于地方经济建设，提高经济效益和社会效益，为人民群众提供房管服务。负责人房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行；协助搞好房产开发、商品房预售合同的备案；承办辖区内房屋拆迁、安全鉴定、白蚁防治、租赁管理、中介服务等前期管理工作；负责辖区内物业管理机构的资质初审工作。
（二）机构设置
内设科室4个科室，办公（财务）室、综合管理股、住房保障股、征收管理股。
二、部门预算单位构成
单位本级，无下属单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括单位基本运行的经费，无专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数82.28万元，其中，一般公共预算拨款82.28万元。与去年相比减少了21.06万元。其中，一般公共预算拨款减少了21.06万元。2019年减少项目经费预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数82.28万元，其中，其他城乡社区公共设施支出30万元，一般行政管理事务支出29万元、行政运行23.28万元。与去年相比减少了21.06万元。
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）82.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为32.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和党建工作经费。其中人员经费30.79万元；党建工作经费1.49万元。
（二）项目支出
2019年年初预算数为50万元，是指我单位完成住房保障工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年部门预算机关运行经费财政拨款预算30.79万元，比2018年预算减少了4.55万元，主要是2018年降低人员工作经费预算。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.2元，比上年预算数减少0.6万元。其中，公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数持平，因公出国（境）费0万元，比上年预算数持平。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算总额15.9万元，其中，政府采购货物预算2.9万元，政府采购服务预算13万元。
（四）国有资产占有情况
截止2018年12月31号，本部门公务用车1台。2019年部门预算未安排购置车辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019我单位进一步加强目标管理考核，严格规范办事程序，科学合理的编制控详规划，实现控详规划全覆盖。详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区房产分局年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
