目 录
第一部分 经开劳动局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门预算收支总表
2.收入预算总表
3.非税收入征收计划表
4.支出预算总表
5.支出预算分类汇总表
6.基本支出预算明细表-工资福利支出
7.基本支出预算明细表-商品和服务支出
8.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出
9.一般公共预算拨款支出分类汇总表
10.政府性基金拨款支出分类汇总表
11.专项资金预算汇总表
12.“三公”经费预算公开表
13.部门整体支出预算绩效目标申报表
14.项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 经开区劳动局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳经济开发区劳动和社会保障局主要负责拟定并组织实施全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责劳动仲裁、劳动监察、农民工权益保护、基金监督等工作。
（二）机构设置。
岳阳经济开发区劳动和社会保障局现有人数69人，其中：在职在岗编制45人,离退休3人,公益性岗位1人，政府购买社保经办服务人员20人；内设4个科室，分别是办公室、劳动关系科、基金监督科、计财人事科，以及7个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、社会保险事业管理中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、劳动就业服务中心、医疗生育保险基金管理中心（工伤保险基金管理中心）、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗管理服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级预算单位。我局下属二级机构不是独立核算的预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算单位的预算。2019年本部门预算总收入3128.2万元，其中：经费拨款3123.2万元；纳入预算管理的非税收入拨款5.00万元。
预算总支出3128.2万元，其中：1.基本支出714.05万元。包括：工资福利支出606.49万元、一般商品和服务支出107.56万元。2.项目支出2414.15万元。包括：专项商品和服务支出120.00万元，对企业补助819.00万元，对社会保障基金补助1425.15万元，其他支出50.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3128.2万元，其中，对社会保障基金补助2521.5万元，占80.61%；医疗卫生与计划生育支出606.7万元，占19.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为714.05万元，包括：工资福利支出606.49万元，一般商品服务支出107.56万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2019年年初安排预算项目支出经费2414.15万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出120万元，对企业补助819万元，对社会保障金补助1425.15万元，其它支出50万元。主要项目支出：
1.就业资金同级财政配套200万元.
2.政策性血吸虫15万元.
3.全区工伤保险费120万元.
4.职工医疗保险费260.54万元.
5.困难企业医疗配套资金1.96万元.
6.农保个人缴费区级配套资金31.83万元.
7.企业养老金同级财政补助819万元.
8.城乡居民医保区级配套499.2万元.
9.公务员医疗补助100万元.
10.农保区级配套丧葬费补助资金55万元
11.离休干部医疗保障金7.5万元.
12.农保基础养老保险金区级配套234.12万元.
13. 农保区级配套政府代缴资金20万元.
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.5万元，比2018年减少了45万元。主要原因是为了认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费从去年的每人2.5万元减到1.5万元，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制，所以机关运行经费也减少了。
2.“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数为3万元。原因是上年度的接待任务较少，导致上年度公务接待开支金额较小。其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费；公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出；2019年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。
3.一般性支出情况
本部门2019年会议费预算2万元，拟召开3-4次会议，人数80-100人，内容为全区退役军人就业援助工作会议、基本医疗保险全覆盖集中攻坚推进会等；培训费预算2.5万元，拟开展2-3次培训，人数200-300人，内容为“12333全国统一咨询日”宣传培训、岳阳经开区宣贯《失地农民保险政策》等。
4.政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额为20万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费。也没有新增单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区劳动局2019年度部门预算表
1.部门预算收支总表
2.收入预算总表
3.非税收入征收计划表
4.支出预算总表
5.支出预算分类汇总表
6.基本支出预算明细表-工资福利支出
7.基本支出预算明细表-商品和服务支出
8.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出
9.一般公共预算拨款支出分类汇总表
10.政府性基金拨款支出分类汇总表
11.专项资金预算汇总表
12.“三公”经费预算公开表
13.部门整体支出预算绩效目标申报表
14.项目支出预算绩效目标申报表
