目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳经开区监申桥工业园2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 岳阳经开区监申桥工业园2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳经开区监申桥工业园主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“三通一平”和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督促园区内企业的税收征管及信息反馈等工作。
二、机构设置
内设财务科、综合科、国土规划科、园区管理科、工程建设科、园区征拆科等8个科室，现有人数15人，其中：在职全额编制12人;公益性岗位、借调及临聘等3人；离退休0人。
第二部分 岳阳经开区监申桥工业园2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 岳阳经开区监申桥工业园2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入209.21万万元，比较2017年度总收入47.32万元减少161.89万元，减少了342.12%。2018年度总支出294.55万元，比较2017年度总支出57.66万元增加236.89万元，增加了410.84%。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入209.21万元，其中财政拨款收入209.21万元，占总收入的100%；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出294.55万元，其中基本支出209.21万元（工资福利支出117.62万元、日常运行经费14.58万元）、项目支出77万元。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入209.21万元，比上年59.47万元增加251.79%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。
2018年度财政拨款总支出209.21万元，比上年57.66万元增加262.83%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出209.21万元，占总支出的71%，比上年支出减少262.83%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，行政运行支出132.21万元，占本年财政拨款支出209.21万元的63.19%；一般行政管理事务支出77万元，占财政拨款支出比例为36.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数294.55万元，比年初预算数183.62万元增加60.41%。其中基本支出决算数217.55万元，比年初预算数143.62万元增加51.48%；项目支出决算数77万元，比年初预算数40万元增加92.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出132.21万元，占本年财政拨款支出万元的63.19%。基本支出中工资福利支出117.62万元，主要用于保障我办机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，占基本支出的88.96%；其中办公经费14.58万元，包括办公费、印刷、邮电费、差旅费等日常公用经费，占基本支出的11.03%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年三公经费支出4.49万元，比上年0.28万元增加1503.57%。其中：公务接待费支出4.49万元，比上年0.28万元增加1503.57%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年岳阳经开区监申桥工业园公务接待4.49万元，主要用于相关单位工作交流接待，共接待46批次，共460人。2018年公务用车购置费0万元，车辆较上年减少2台，年末车辆保有量0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
岳阳经开区监申桥工业园加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年岳阳经开区监申桥工业园机关运行经费财政拨款决算14.58万元，比2017年增长411.19%。
（二）政府采购支出情况
2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，岳阳经开区监申桥工业园共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
